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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1050154 
Contract referenceSRSO-2025-00330 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLÓGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA(SRSO). 
Goods 
Contract Start:
15/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSO-DAF-CM-2025-0093 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLÓGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA(SRSO). 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLÓGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO)." 
COORDINACION DE ODONTOLOGIA 
OFERTA MEDICONA SRL SRSO-DAF-CM-2025-0093 
GoodsDominicana 
167,191.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2197262 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
147,710.000.000.0019,481.40287,850.00167,191.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
42151661 - Estuches o bol(...)
2.3.9.3.01CAJA DE ESTERILIZAR EN FRIO50UD1,50026013,000.000.000.00182,340.0075,000.0015,340.00
    
13
42152423 - Sellantes de h(...)
2.3.7.2.03GRABADO ACIDO AL 37% JERINGAS100UD25014014,000.000.000.000.0025,000.0014,000.00
    
24
42142502 - Agujas para an(...)
2.3.9.3.01AGUJA LARGA 30 GX 0.30 MM CAJA 100/150CAJ3501618,050.000.000.00181,449.0017,500.009,499.00
    
25
42142502 - Agujas para an(...)
2.3.9.3.01AGUJA LARGA 30 GX 0.21 MM CAJA 100/150CAJ3501618,050.000.000.00181,449.0017,500.009,499.00
    
32
51102709 - Peróxido de hi(...)
2.3.4.1.01AGUA OXIGENADA QUIRÚRGICA GALÓN40GAL25026010,400.000.000.00181,872.0010,000.0012,272.00
    
35
42152502 - Baberos de uso(...)
2.3.9.3.01BABEROS DESECHABLES CAJA 500/140CAJ1,15067727,080.000.000.00184,874.4046,000.0031,954.40
    
38
42152013 - Analizadores d(...)
2.3.7.2.99KIT DE REVELADO Y FIJADO15UD1,9501,69025,350.000.000.00184,563.0029,250.0029,913.00
    
41
42152457 - Kits de cement(...)
2.3.4.1.01IONÓMERO DE RESTAURACIÓN FRASCOS 5G POLVO / 3G LIQUIDO (KITS)40UD1,10063725,480.000.000.000.0044,000.0025,480.00
    
42
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01EYECTORES DE SALIVA (PAQUETES)80PAQ1701108,800.000.000.00181,584.0013,600.0010,384.00
    
49
42151816 - Portadores de (...)
2.3.9.3.01TIRAS DE LIJAS (PAQUETES)50PAQ2001507,500.000.000.00181,350.0010,000.008,850.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
314,777.54 DOP
314,777.54 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0143,158.31  DOP----View
2.3.2.3.0167,525.50  DOP----View
2.3.4.1.0166,354.80  DOP----View
2.6.3.1.0126,521.68  DOP----View
2.3.7.2.03111,217.25  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLÓGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA(SRSO).314,777.54  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-SRSO-CC-12-181314,777.54  DOP
2026DAF-SRSO-CC-01-282314,777.54  DOP