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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053811
Contract reference
DIECOM-2025-00186
Contract description:
4 Nombre:Servicio de Refrigerio para la capacitación con los equipos de comunicación de las instituciones y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIECOM-DAF-CD-2025-0124
Request Title
Servicio de Refrigerio para la capacitación con los equipos de comunicación de las instituciones y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Description
Servicio de Refrigerio para la capacitación con los equipos de comunicación de las instituciones y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Business Operation
Dirección de Monitoreo, Investigación y Análisis de Información
Reply Reference
Exquisiteces Teresa Mateo, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
151,364.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2198403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
128,275.00
0.00
0.00
23,089.50
151,364.50
151,364.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
91111603 - Servicios de c
(...)
91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas
2.2.9.2.01
Servicios de cocina o preparación de comidas
1
UD
151,364.5
128,275
128,275.00
0.00
0.00
18
23,089.50
151,364.50
151,364.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2025_12_49 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf
ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,364.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
151,364.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Transferencia
151,364.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765555718577KBIM4
1
151,364.50
DOP
Vencido
Link