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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1048653 
Contract referenceBomberos D.N.-2025-00051 
Contract description:Adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución el dia 19/12/2025 correspondientes al mes de diciembre del año 2025.- 
Goods 
Contract Start:
12/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0028 
Adquisición de insumos de raciones alimenticias  
Adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución el dia 19/12/2025 correspondientes al mes de diciembre del año 2025.- 
Almacen 
LUFISA COMERCIAL ,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
247,547.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2197603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
211,174.500.0036,372.530.00245,750.00247,547.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01manzana rojas 39 libras20CX3,1002,777.7855,555.600.001810,000.010.0062,000.0065,555.61
    
2
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01uvas 18 libras20CX3,5002,536.6750,733.400.00189,132.010.0070,000.0059,865.41
    
3
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01paquete de gomitas 16 oz75EMB200135.2910,146.750.00181,826.420.0015,000.0011,973.17
    
4
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01 fardos refresco 2litros 6/125EMB750511.7712,794.250.00182,302.970.0018,750.0015,097.22
    
5
50202201 - Cerveza
2.3.1.1.01caja de cerveza presidente light 24/22 onz25CX3,2003,277.7881,944.500.001613,111.120.0080,000.0095,055.62
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,547.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01247,547.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de aliemntos almuerzo247,547.03  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765488827447SSdB41247,547.03  DOPLink