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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1050556   Contract reference ARD-2025-00369   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LA CAMA DE UN CAMIÓN ASIGNADO A ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2025 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2025-0193   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LA CAMA DE UN CAMIÓN ASIGNADO A ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LA CAMA DE UN CAMIÓN ASIGNADO A ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,323.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2025 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LA CAMA DE UN CAMIÓN ASIGNADO A ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2197000 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 168,917.86 0.00 30,405.23 0.00 199,150.00 199,323.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA URETANO 7 UD 8,600 8,500 59,500.00 0.00 18 10,710.00 0.00 60,200.00 70,210.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE FERRER BODY FILLER 1 UD 2,500 2,030 2,030.00 0.00 18 365.40 0.00 2,500.00 2,395.40         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CLEAR DUPONT AMARILLO KRISTALY 1 UD 4,100 3,900.1 3,900.10 0.00 18 702.02 0.00 4,100.00 4,602.12         7 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MARKINTEY VERDE 3 UD 600 230 690.00 0.00 18 124.20 0.00 1,800.00 814.20         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE TINNER TROPICAL 8 UD 1,300 750 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,400.00 7,080.00         1 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALON DE RELLENO GRIS CLARO POWER 1 UD 4,600 4,100 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,600.00 4,838.00         8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA 48 AZUL PARA FERRER 5 UD 200 95 475.00 0.00 18 85.50 0.00 1,000.00 560.50         9 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA 88 AZUL PARA FERRER 5 UD 300 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 1,500.00 737.50         10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA 120 GRINCO 10 UD 150 78 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,500.00 920.40         11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 10LIJA 220 GRINCO 10 UD 150 78 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,500.00 920.40         12 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA 360 GRINCO 10 UD 150 78 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,500.00 920.40         13 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA 800 5 UD 150 78 390.00 0.00 18 70.20 0.00 750.00 460.20         14 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPELES PARA FORRAR 10 UD 80 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 800.00 1,121.00         15 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.06 TOLA GALVANIZADA 1/16 4X8 12 UD 4,500 4,590 55,080.00 0.00 18 9,914.40 0.00 54,000.00 64,994.40         16 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS REDONDO GALVANIZADOS DE 1 1/2 4 UD 2,600 2,114.1 8,456.40 0.00 18 1,522.15 0.00 10,400.00 9,978.55         17 31231106 - Hierro en barr(...)31231106 - Hierro en barra labrada 2.3.6.3.06 PERFIL DE 1 1/2 X 3/4 H.G. 1.6 6 UD 1,400 975 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 8,400.00 6,903.00         18 30102409 - Varillas de co(...)30102409 - Varillas de cobre 2.3.6.3.06 LIBRAS DE SOLDADURA 60 13 3/32 25 UD 500 170.75 4,268.75 0.00 18 768.38 0.00 12,500.00 5,037.13         19 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE METABO 7 5 UD 500 262.35 1,311.75 0.00 18 236.12 0.00 2,500.00 1,547.87         20 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 DISCO DE DEWALT 4 1/2 PULIR 2 UD 300 130.6 261.20 0.00 18 47.02 0.00 600.00 308.22         21 31231106 - Hierro en barr(...)31231106 - Hierro en barra labrada 2.3.6.3.06 PLANCHUELA DE 11/2 X 3/16 8 UD 1,900 1,314 10,512.00 0.00 18 1,892.16 0.00 15,200.00 12,404.16         22 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 DISCO DEWALT DE 14 2 UD 900 528.83 1,057.66 0.00 18 190.38 0.00 1,800.00 1,248.04         5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 1/4 DE MASILLA MIPA 1 UD 1,600 1,120 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 1,600.00 1,321.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/12/2025_8_49 p.m..Pdf Download EG1765574286293ogBvM.pdf EG1765574286293ogBvM.pdf Download EG1764962243743lQr3x.pdf EG1764962243743lQr3x.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,323.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 89,125.52  DOP ---- View 2.3.6.4.06 7,623.53  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,121.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 89,338.69  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,978.55  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,321.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 814.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 199,323.09  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765574286293ogBvM 1 199,323.09  DOP Vencido Link