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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051263
Contract reference
MIREX-2025-00463
Contract description:
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE Y IDPROPLUS PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.(DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0109
Request Title
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE Y IDPROPLUS PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.(DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE Y IDPROPLUS PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.(DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0109
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,179,507 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega del servicio será realizada con la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2197376 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,179,507.00
0.00
0.00
0.00
1,295,000.00
1,179,507.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Adobe Reader
16
UD
28,125
16,078
257,248.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
257,248.00
2
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Adobe Creative Cloud
13
UD
65,000
70,943
922,259.00
0.00
0.00
0.00
845,000.00
922,259.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_12/12/2025_1_47 p.m..Pdf
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Orden de servicio PWA EIRL.pdf
Orden de servicio PWA EIRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,179,507.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
1,179,507.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,179,507.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765896996875j3jeM
1
1,179,507.00
DOP
Vencido
Link