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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1061214
Contract reference
MOPC-2025-00377
Contract description:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO POR USO CONTINUO DE LOS EQUIPOS PESADOS Y VEHÍCULOS DE CARGA, QUE SE ENCUENTRAN DANDO RESPUESTA A LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR EL PASO DEL FENÓMENO ATMOSFÉ Perfil:Procesos de Excepción
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
6 days ago
(28/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MOPC-MAE-PEEN-2025-0003
Request Title
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO POR USO CONTINUO DE LOS EQUIPOS PESADOS Y VEHÍCULOS DE CARGA, QUE SE ENCUENTRAN DANDO RESPUESTA A LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR EL PASO DEL FENÓMENO ATMOSFÉ
Description
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO POR USO CONTINUO DE LOS EQUIPOS PESADOS Y VEHÍCULOS DE CARGA, QUE SE ENCUENTRAN DANDO RESPUESTA A LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR EL PASO DEL FENÓMENO ATMOSFÉRICO MELISSA
Business Operation
Dirección Gral. de Equipos y Transporte
Reply Reference
Santana Germán Supply Battery Solar, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
446,665.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
2 days ago
(01/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195883 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
378,530.50
0.00
68,135.49
0.00
792,525.00
446,665.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Batería (17/12 Volt.) (BCI 31) Caja normal
50
UD
15,850.5
7,570.61
378,530.50
0.00
18
68,135.49
0.00
792,525.00
446,665.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA CONTRATO 691-25.pdf
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CONTRATO 691-2025.pdf
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Decreto 627-25.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN MOPC-MAE-PEEN-2025-0003.pdf
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Adenda I No. 227-2026_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
446,665.99
DOP
Budget Appropriation Value
446,665.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
446,665.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
446,665.99
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1769101687782MebC0
1
446,665.99
DOP
Aprobado
CUOTA CONTRATO 691-25.pdf