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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1048334   Contract reference DAEH-2025-00229   Contract description: Adquisicion de rotulacion departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atencion a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional   Type of Contract Services   Contract Start: 11/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DAEH-DAF-CD-2025-0083   Request Title Adquisicion de rotulacion departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atencion a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional   Description Adquisición de rotulación departamentales para ser utilizados en la direccion de servicios de atención a emergencias extrahospitalaria a nivel nacional   Business Operation Departamento de Recursos Humanos   Reply Reference Adquisicion de rotulacion departamentales para ser   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 221,987.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2196311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 188,125.00 0.00 33,862.50 0.00 188,125.00 221,987.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Despacho del Director de la DAEH 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         2 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Antedespacho del Director 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         3 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de planificacion y desarrollo 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         4 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de desarrolo institucional y calidad en la gestion 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         5 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de tecnologia de la Informacion y Comunicacion (TIC) 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         6 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Gestion Extrahospitalaria 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         7 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Operaciones 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         8 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de logistica 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         9 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Gestion de Riesgo y preparacion y Respuesta de Desastres 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         10 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Identificacion y Analisis de Riesgo 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         11 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Entrenamiento y simulacros 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         12 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Enlace con la Red de Salud 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         13 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de gestion a Urgencias y Emergencias 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         14 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Seccion de Cordinacion de Salud Mental 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         15 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento Juridico 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         16 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Fiscalizacion 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         17 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Seguridad 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         18 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Comunicaciones 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         19 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Recurso Humanos 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         20 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Registro y Control 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         21 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Nomina 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         22 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Evaluacion del Desempeño y Capacitaciones 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         23 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Organizacion del trabajo y Compensaciones 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         24 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Reclutamiento y Seleccion de Personal 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         25 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Relaciones Laborales 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         26 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Seccion de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         27 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Coordinacion de RRHH CRUE Santo Domingo 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         28 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento Administrativo y Financiero 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         29 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Compras y Contrataciones 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         30 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Almacen y Suministro 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         31 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Transportación 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         32 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Seccion de Correspondencia y Archivo 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         33 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Seccion de Servicios generales 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         34 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Seccion de Mantenimiento Vehicular y Movilidad 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         35 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division Financiera 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         36 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Contabilidad 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         37 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Presupuesto 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         38 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Activo Fijo 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         39 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Departamento de Monitorio y Vigilancia 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         40 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Monitoreo de los Servicios 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         41 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Seccion de Analisis de Datos 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         42 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Oficina de Acceso a la Informacion Publica 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         43 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Division de Control y Evaluacion Prehospitalaria 1 UD 4,375 4,375 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,987.50 DOP Budget Appropriation Value 221,987.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 221,987.50  DOP 221,987.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de rotulacion departamentales 221,987.50  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765404878335opzCA 1 221,987.50  DOP Vencido Link 2026 EG1771940381985NZl57 1 221,987.50  DOP Aprobado Link