Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1054627 
Contract referenceMIDE-2025-00523 
Contract description:Adquisicion de materiales electricos. 
Goods 
Contract Start:
23/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2025-0197 
Adquisicion de materiales electricos.  
Adquisicion de materiales electricos.  
Dirección General del C5Ii 
Suplidores Diversos SUDISA , SRL ._EXT 
GoodsDominicana 
232,029.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la parte exterior e interior del C5i de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2195585 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
196,635.000.0035,394.300.00196,635.00232,029.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01Metro de manguera LED RGB 110200UD550550110,000.000.001819,800.000.00110,000.00129,800.00
    
2
52161525 - Control remoto
2.3.9.8.02Control RGB para Manguera led 1104UD6506502,600.000.0018468.000.002,600.003,068.00
    
3
10141601 - Bridas
2.3.9.7.01Paquete de correa plastica (tie wrap) #102UD300300600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
4
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Paquete de vela de silicón gruesa 12/12UD5255251,050.000.0018189.000.001,050.001,239.00
    
5
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01Extensiones navideña tipo lagrima, color blanco. 65UD72572547,125.000.00188,482.500.0047,125.0055,607.50
    
6
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01Extension navideña led, color Amarillo.86UD41041035,260.000.00186,346.800.0035,260.0041,606.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
232,029.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01227,014.30  DOP----View
2.3.9.8.023,068.00  DOP----View
2.3.9.7.01708.00  DOP----View
2.3.7.2.991,239.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico por transferencia232,029.30  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765399214686k7R2T1232,029.30  DOPLink