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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052016
Contract reference
COE-2025-00047
Contract description:
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
COE-DAF-CM-2025-0019
Request Title
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Description
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES DEL COE
Reply Reference
COE-DAF-CM-2025-0019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE I
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
950,527.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195583 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
805,531.78
0.00
144,995.72
0.00
1,100,000.00
950,527.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
IMPERMEABILIZACION A BASE DE MEMBRANA ASFALTICA LISA 3MM, CON TERMINACION DE PINTURA EN ALUMINIO. -INCLUYE: • LEVANTAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA A TRATAR. • INSTALACION DE MENBRANA ASFALTICA LISA DE 3MM . • TERMINACION EN PINTURA DE ALUMINIO.
1
UD
1,100,000
805,531.78
805,531.78
0.00
18
144,995.72
0.00
1,100,000.00
950,527.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/12/2025_9_37 p.m..Pdf
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certificado de cuota a comprometer.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0019...pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0019...pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,527.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
950,527.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
950,527.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765399048831BGXJw
1
950,527.50
DOP
Vencido
Link