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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1047573
Contract reference
HMDAG-2025-00083
Contract description:
DQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDAG-DAF-CD-2025-0064
Request Title
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
Description
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
Business Operation
farmacia
Reply Reference
DQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMAN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
182,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195558 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
182,000.00
0.00
0.00
0.00
195,000.00
182,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51191802 - Cloruro de pot
(...)
51191802 - Cloruro de potasio
2.3.4.1.01
CLORURO SODICO 0.9%FRASCO X 1000CC
2,000
UD
80
75
150,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
150,000.00
2
51191802 - Cloruro de pot
(...)
51191802 - Cloruro de potasio
2.3.4.1.01
CLORURO SODICO 0.9% FRASCO X 100CC
1,000
UD
35
32
32,000.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
32,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/12/2025_6_41 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 0064.pdf
ORDEN DE COMPRA 0064.pdf
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certificacion de cuota 0064.pdf
certificacion de cuota 0064.pdf
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adjudicacion 0064.pdf
adjudicacion 0064.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
182,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
182,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
TRANSFERENCIA
182,000.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0064
64
182,000.00
DOP
Vencido
certificacion de cuota 0064.pdf
2026
HMDAG-2025-00083
64
182,000.00
DOP
Aprobado
certificacion de cuota 0064.pdf