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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052384
Contract reference
CONTRALORIA-2025-00537
Contract description:
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CD-2025-0147
Request Title
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Reply Reference
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
213,852.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195848 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
181,230.90
0.00
32,621.56
0.00
213,852.43
213,852.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro M.2- 512 GB
5
UD
8,670.05
7,347.5
36,737.50
0.00
18
6,612.75
0.00
43,350.25
43,350.25
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Discos Duro SSD- 512 GB
10
UD
6,987.79
5,921.86
59,218.60
0.00
18
10,659.35
0.00
69,877.90
69,877.95
3
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco duro Externo Capacidad 10TB
4
UD
25,156.07
21,318.7
85,274.80
0.00
18
15,349.46
0.00
100,624.28
100,624.26
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRA .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
213,852.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
213,852.46
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
213,852.46
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17653927304330JgNd
1
213,852.46
DOP
Vencido
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