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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051355
Contract reference
INAFOCAM-2025-00258
Contract description:
Contratación de servicio de catering para la Jornada de Socialización de la Política de Comunicación de esta institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/12/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-DAF-CD-2025-0137
Request Title
Contratación de servicio de catering para la Jornada de Socialización de la Política de Comunicación de esta institución
Description
Contratación de servicio de catering para la Jornada de Socialización de la Política de Comunicación de esta institución
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos
Reply Reference
Pop & Party Events PPLA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,988.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195646 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,160.00
0.00
37,828.80
0.00
248,000.00
247,988.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Contratación de servicio de catering para la Jornada de Socialización de la Política de Comunicación de esta institució
1
UD
248,000
210,160
210,160.00
0.00
18
37,828.80
0.00
248,000.00
247,988.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE SERVICIO CD-2025-0137.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,988.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
247,988.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
247,988.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765911378064e953y
1
247,988.80
DOP
Vencido
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