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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1049934
Contract reference
ARD-2025-00357
Contract description:
ADQUISICION DE BOTIQUINES, PARA USO EN EL PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0203
Request Title
ADQUISICION DE BOTIQUINES, PARA USO EN EL PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Description
ADQUISICION DE BOTIQUINES, PARA USO EN EL PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Business Operation
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,
Reply Reference
Distribuidora Brito Contreras, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
217,009.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
ADQUISICION DE BOTIQUINES, PARA USO EN EL PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
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1
DO1.PCCNTR.2196035 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
183,906.30
0.00
0.00
33,103.13
216,000.00
217,009.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42171910 - Estuches param
(...)
42171910 - Estuches paramédicos para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
BOTIQUIN BLANCO METAL CON LLAVIN
10
UD
21,600
18,390.63
183,906.30
0.00
0.00
18
33,103.13
216,000.00
217,009.43
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/12/2025_4_06 p.m..Pdf
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EG1765311691360eUoEF.pdf
EG1765311691360eUoEF.pdf
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EG1765461240036kbubw.pdf
EG1765461240036kbubw.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
217,009.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
217,009.43
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BOTIQUINES, PARA USO EN EL PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.
217,009.43
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765461240036kbubw
1
217,009.43
DOP
Vencido
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