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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1048107 
Contract referenceSIUBEN-2025-00140 
Contract description:Adquisición de materiales gastables para uso de la institución, destinado a empresas MiPymes, con criterios de compra verde. 
Goods 
Contract Start:
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
8 days ago (31/03/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIUBEN-DAF-CM-2025-0026 
Adquisición de materiales gastables para uso de la institución, destinado a empresas MiPymes, con criterios de compra verde. 
Adquisición de materiales gastables para uso de la institución, destinado a empresas MiPymes, con criterios de compra verde. 
Departamento Administrativo 
SIUBEN-DAF-CM-2025-0026 
GoodsDominicana 
152,426.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
8 days ago (31/03/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Café molido paq. 1 libra fardo 20/1, Esponja de fregar (esponja brillo), Guantes de limpieza tipo goma pares de color amarillo y Jabón lavaplatos en pasta tamaño 425 Gr.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2195004 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
131,266.100.0021,159.980.00108,740.00152,426.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja de fregar (esponja brillo)50UD2211.21560.500.0018100.890.001,100.00661.39
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de limpieza tipo goma pares de color amarillo.30UD7753.111,593.300.0018286.790.002,310.001,880.09
    
14
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Jabón lavaplatos en pasta tamaño 425 Gr.70UD7581.675,716.900.00181,029.040.005,250.006,745.94
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café molido paq. 1 libra fardo 20/118UD5,5606,855.3123,395.400.001619,743.260.00100,080.00143,138.66
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
75,785.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0129,470.00  DOP----View
2.3.3.2.0146,315.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministros75,785.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765375411280jdRWs175,785.00  DOPLink