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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1056604   Contract reference DGIMFFAA-2025-00212   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0092   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza   Business Operation Departamento de Logística de la DGIMFFAA.   Reply Reference Suplidora Comercial Rodríguez, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 598,647.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Industria Militar de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2195254 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 507,328.77 0.00 91,319.18 0.00 509,539.47 598,647.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Adquisicion de cloro 35 GAL 135 125.5 4,392.50 0.00 18 790.65 0.00 4,725.00 5,183.15         2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Adquisición de brillo verde 130 UD 30.59 28.15 3,659.50 0.00 18 658.71 0.00 3,976.70 4,318.21         3 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Adquisición de jabon en bola azul 5/1 20 PAQ 216.45 215.5 4,310.00 0.00 18 775.80 0.00 4,329.00 5,085.80         4 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Adquisición de vasos foan 16 te 20/25/1 1 CAJ 3,437.48 3,433.65 3,433.65 0.00 18 618.06 0.00 3,437.48 4,051.71         5 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Adquisición de alcohol isopropilico 70% 10 GAL 999 997 9,970.00 0.00 18 1,794.60 0.00 9,990.00 11,764.60         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Adquisición de guantes L 10/100/1 5 CAJ 432.9 431 2,155.00 0.00 18 387.90 0.00 2,164.50 2,542.90         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Adquisición de desgrasante multiuso 15 GAL 444.07 442.15 6,632.25 0.00 18 1,193.81 0.00 6,661.05 7,826.06         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Adquisición de lava platos 4/1 30 GAL 91.53 90.43 2,712.90 0.00 18 488.32 0.00 2,745.90 3,201.22         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Adquisición de desinfectante brisa marina 40 GAL 528.91 526.8 21,072.00 0.00 18 3,792.96 0.00 21,156.40 24,864.96         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Adquisición de jabon liquido charry 30 GAL 287.7 285.94 8,578.20 0.00 18 1,544.08 0.00 8,631.00 10,122.28         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Adquisicion de fardos de toalla rollo institucional 6/1 30 UD 1,254.3 1,253.75 37,612.50 0.00 18 6,770.25 0.00 37,629.00 44,382.75         12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Adquisicion de cubeta duralon 12 lt color negro 15 UD 277.5 276.5 4,147.50 0.00 18 746.55 0.00 4,162.50 4,894.05         13 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Adquisicion de fardos de fundas negra 35x50 55gls 100/1 cal 110 15 UD 895.07 894.4 13,416.00 0.00 18 2,414.88 0.00 13,426.05 15,830.88         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Aduisicion de desinfectante de manzana 30 UD 225 223.55 6,706.50 0.00 18 1,207.17 0.00 6,750.00 7,913.67         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Adquisicion de escoba 30 UD 295.54 293.68 8,810.40 0.00 18 1,585.87 0.00 8,866.20 10,396.27         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Adquisicion de brillo con esponja 12/6/1 100 PAQ 225.06 222.1 22,210.00 0.00 18 3,997.80 0.00 22,506.00 26,207.80         17 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Adquisicion de jabon de cuaba liquido 30 GAL 312.47 311.01 9,330.30 0.00 18 1,679.45 0.00 9,374.10 11,009.75         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Adquisicion de toalla microfibra color amarillo 1/1 16x16 150 UD 71.43 70.26 10,539.00 0.00 18 1,897.02 0.00 10,714.50 12,436.02         19 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Adquisicion de sacos de detergente 30l Lib. 15 UD 1,651.33 1,649.3 24,739.50 0.00 18 4,453.11 0.00 24,769.95 29,192.61         20 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Adquisicion de ambientador varios 6/1 45 CAJ 314.15 313.61 14,112.45 0.00 18 2,540.24 0.00 14,136.75 16,652.69         21 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Adquisicion de piedras para baño vainilla 50 UD 75.55 73.94 3,697.00 0.00 18 665.46 0.00 3,777.50 4,362.46         22 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Adquisicion de limpiador para inodoro y ceramica 15 GAL 56.69 54.87 823.05 0.00 18 148.15 0.00 850.35 971.20         23 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Adquisicicion de limpia cristales 30 GAL 235.95 234.63 7,038.90 0.00 18 1,267.00 0.00 7,078.50 8,305.90         24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Adquisicion de guantes para señora variados 10 UD 106.34 104.1 1,041.00 0.00 18 187.38 0.00 1,063.40 1,228.38         25 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Adquisicion de pala para basura 35 UD 135.32 131.75 4,611.25 0.00 18 830.03 0.00 4,736.20 5,441.28         26 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Adquisicion de cucharas plastica 1 CAJ 1,042.35 1,040.2 1,040.20 0.00 18 187.24 0.00 1,042.35 1,227.44         27 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Adquisicion de jabon de cuaba en pasta 10/5/1 10 GAL 2,056.28 2,055.84 20,558.40 0.00 18 3,700.51 0.00 20,562.80 24,258.91         28 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Adquisicion de fardos de papel higienico 24/1 30 UD 970.14 969.25 29,077.50 0.00 18 5,233.95 0.00 29,104.20 34,311.45         29 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Adquisicion de fardos de papel de 350 pies 12/1 30 UD 1,248.97 1,247.6 37,428.00 0.00 18 6,737.04 0.00 37,469.10 44,165.04         30 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Adquisicion de fardos de servilletas 10/500/1 45 UD 970 968.52 43,583.40 0.00 18 7,845.01 0.00 43,650.00 51,428.41         31 42131502 - Gorras para pa(...)42131502 - Gorras para pacientes 2.3.9.3.01 Adquisicion de gorro para enfermera azul 20/100/1 5 CAJ 249.75 248 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 1,248.75 1,463.20         32 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Adquisicion de ambientador electrico 20 UD 706.9 704.1 14,082.00 0.00 18 2,534.76 0.00 14,138.00 16,616.76         33 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Adquisicion de zafacones grande 63.4 gl con ruedas y tapa color azul 15 UD 4,717.7 4,716.2 70,743.00 0.00 18 12,733.74 0.00 70,765.50 83,476.74         34 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Adquisicion de escobillones plastico 30 UD 781.83 780.68 23,420.40 0.00 18 4,215.67 0.00 23,454.90 27,636.07         35 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Adquisicion de zafacones de oficina plastico con tapa 10 UD 684.5 684.5 6,845.00 0.00 18 1,232.10 0.00 6,845.00 8,077.10         36 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Adquisicion de ratrillos plastico de 22 dientes 10 UD 460 459.58 4,595.80 0.00 18 827.24 0.00 4,600.00 5,423.04         37 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 Adquisicion de botas de goma 2 UD 932.03 931.01 1,862.02 0.00 18 335.16 0.00 1,864.06 2,197.18         38 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 Adquisicion de trajes impermeables color amarillo 2 UD 1,083.39 1,082.1 2,164.20 0.00 18 389.56 0.00 2,166.78 2,553.76         39 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Adquisicion toallas de manos para baños color blanca 10 UD 450 449.25 4,492.50 0.00 18 808.65 0.00 4,500.00 5,301.15         40 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Adquisicion de deinfectante limiador de piso 30 GAL 235 234.5 7,035.00 0.00 18 1,266.30 0.00 7,050.00 8,301.30         41 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Adquisicion de acido muriatico 10 GAL 342 341 3,410.00 0.00 18 613.80 0.00 3,420.00 4,023.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2025_8_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 598,647.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 401,102.41  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,279.15  DOP ---- View 2.3.4.1.01 11,764.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 174,287.65  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,463.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,750.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 598,647.95  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765311583026wc0yA 1 598,647.95  DOP Vencido Link