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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1048174
Contract reference
INDRHI-2025-01070
Contract description:
COMPRA DE HERBICIDAS, PARA SER USADO EN EL CONTROL DE MALEZAS Y ARBUSTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS BERNAS Y TALUDES DE CANALES ASI COMO EN LOS MUROS DE LAS PRESAS CHACUEY MAGUACA, DRICIBAO, LA PIÑA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0837
Request Title
COMPRA DE HERBICIDAS, PARA SER USADO EN EL CONTROL DE MALEZAS Y ARBUSTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS BERNAS Y TALUDES DE CANALES ASI COMO EN LOS MUROS DE LAS PRESAS CHACUEY MAGUACA, DRICIBAO, LA PIÑA
Description
COMPRA DE HERBICIDAS, PARA SER USADO EN EL CONTROL DE MALEZAS Y ARBUSTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS BERNAS Y TALUDES DE CANALES ASI COMO EN LOS MUROS DE LAS PRESAS CHACUEY MAGUACA, DRICIBAO, LA PIÑA Y CABEZA DE CABALLO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE
Reply Reference
COMPRA DE HERBICIDAS, PARA SER USADO EN EL CONTROL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,520 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2195160 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,520.00
0.00
0.00
0.00
57,520.00
57,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
GLIFOSATO
40
UD
1,100
1,100
44,000.00
0.00
0.00
0.00
44,000.00
44,000.00
2
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
2.4. D
16
UD
845
845
13,520.00
0.00
0.00
0.00
13,520.00
13,520.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2025_8_29 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
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EG1765405015097K4RiK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
57,520.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
57,520.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765405015097K4RiK
1
57,520.00
DOP
Vencido
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