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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1049265   Contract reference DCD-2025-00225   Contract description: Compra de insumos y materiales diversos para ser utilizados por la Escuela Nacional de Gestion de Riesgos (ESNAGERI) para la operatividad institucional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-DAF-CD-2025-0156   Request Title Compra de insumos y materiales diversos para ser utilizados por la Escuela Nacional de Gestion de Riesgos (ESNAGERI) para la operatividad institucional.   Description Compra de insumos y materiales diversos para ser utilizados por la Escuela Nacional de Gestion de Riesgos (ESNAGERI) para la operatividad institucional.   Business Operation Escuela Nacional De Gestión de Riesgo   Reply Reference Compra de insumos y materiales diversos para ser u   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,567.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2194749 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,074.41 0.00 24,493.39 0.00 117,550.00 160,567.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta negra compatibles para impresoras versalink C7020/C7025/C7030 1 UD 4,950 10,677.97 10,677.97 0.00 18 1,922.03 0.00 4,950.00 12,600.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos revelado R1 1 UD 7,500 25,980 25,980.00 0.00 18 4,676.40 0.00 7,500.00 30,656.40         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos revelado R2 1 UD 7,500 25,980 25,980.00 0.00 18 4,676.40 0.00 7,500.00 30,656.40         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos revelado R3 1 UD 7,500 25,980 25,980.00 0.00 18 4,676.40 0.00 7,500.00 30,656.40         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos revelado R4 1 UD 7,500 25,980 25,980.00 0.00 18 4,676.40 0.00 7,500.00 30,656.40         6 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Back up-ups 500 3 UD 8,500 3,450 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 25,500.00 12,213.00         7 14111512 - Papel para grá(...)14111512 - Papel para gráficos 2.3.3.1.01 Rollos de papelógrafos blancos tipo libretas. 10 UD 5,400 994 9,940.00 0.00 18 1,789.20 0.00 54,000.00 11,729.20         39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regletas plásticas de 6 tomas mínimo de 1.5” 2 UD 1,550 593.22 1,186.44 0.00 18 213.56 0.00 3,100.00 1,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2025_7_11 p.m..Pdf Download Orden de compra DAF-0156 Insumos y materiales diversos_0001.pdf Orden de compra DAF-0156 Insumos y materiales diversos_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,567.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 11,729.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 13,613.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 135,225.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 160,567.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765564421326A1xAs 1 160,567.80  DOP Vencido Link