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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046849
Contract reference
MIMARENA-2025-00739
Contract description:
Contratación de servicio de desayuno para actividad de integración de este ministerio, Compras Verdes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/12/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIMARENA-DAF-CM-2025-0226
Request Title
Contratación de servicio de desayuno para actividad de integración de este ministerio, Compras Verdes.
Description
Contratación de servicio de desayuno para actividad de integración de este ministerio, Compras Verdes.
Business Operation
MIMARENA
Reply Reference
MIMARENA-DAF-CM-2025-0226 Contratación de servicio
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,760,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, Esq. Av. Gregorio Luperon 02487 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Aumento del 50%: Oferente: 2 Bold Guys Marketing, SRL Monto inicial de la orden: RD$ 1,840,000.00 Monto aumentar: RD$920,000.00 Monto total del aumento final: RD$2,760,000.00
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2194957 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,338,983.05
0.00
421,016.95
0.00
1,840,000.00
2,760,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de desayuno para Actividad Integración
1
UD
1,840,000
2,338,983.05
2,338,983.05
0.00
18
421,016.95
0.00
1,840,000.00
2,760,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_9/12/2025_7_33 p.m..Pdf
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COMPROMISO No. 18564.pdf
COMPROMISO No. 18564.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_19/12/2025_12_06 p.m..Pdf
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COMPROMISO No. 18564 AUMT. 50_.pdf
COMPROMISO No. 18564 AUMT. 50_.pdf
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APROPIACION No. 16798 AUM. 50_.pdf
APROPIACION No. 16798 AUM. 50_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,760,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
2,760,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación de servicio de desayuno para actividad de integración de este ministerio, Compras Verdes.
2,760,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765307921955xFG68
4
2,760,000.00
DOP
Vencido
Link