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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1046775 
Contract referenceUASD-2025-00289 
Contract description:Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación. 
Goods 
Contract Start:
16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UASD-DAF-CM-2025-0086 
Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación. 
Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación. 
Departamento de Planta Física 
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL UASD-DAF-CM-202 
GoodsDominicana 
32,556.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2194050 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,590.000.004,966.200.0068,000.0032,556.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura acrílica verde positivo.5UD8,5003,25016,250.000.00182,925.000.0042,500.0019,175.00
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura acrílica amarillo positivo.2UD8,5003,2506,500.000.00181,170.000.0017,000.007,670.00
    
6
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Mota gruesa.10UD30069690.000.0018124.200.003,000.00814.20
    
7
31162601 - Ganchos girato(...)
2.3.6.3.06Gancho para mota reforzado.10UD30090900.000.0018162.000.003,000.001,062.00
    
8
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Espátula de metal.5UD400108540.000.001897.200.002,000.00637.20
    
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Libra de cemento blanco.10UD502712,710.000.0018487.800.00500.003,197.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,556.20 DOP
306,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04637.20  DOP----View
2.3.6.3.061,062.00  DOP----View
2.3.7.2.0626,845.00  DOP----View
2.3.9.9.05814.20  DOP----View
2.3.6.1.013,197.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación.32,556.20  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500861306,000.00  DOP
202600861306,000.00  DOP