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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046773
Contract reference
UASD-2025-00288
Contract description:
Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UASD-DAF-CM-2025-0086
Request Title
Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación.
Description
Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación.
Business Operation
Departamento de Planta Física
Reply Reference
UASD-DAF-CM-2025-0086
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
107,698.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2193631 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,270.28
0.00
0.00
16,428.65
238,000.00
107,698.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de pintura acrílica azul positivo.
60
UD
1,700
669.49
40,169.40
0.00
0.00
18
7,230.49
102,000.00
47,399.89
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura acrílica maíz 17.
15
UD
8,500
3,237.29
48,559.35
0.00
0.00
18
8,740.68
127,500.00
57,300.03
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura acrílica blanco 00.
1
UD
8,500
2,541.53
2,541.53
0.00
0.00
18
457.48
8,500.00
2,999.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta adjudicacion_0001.pdf
Acta adjudicacion_0001.pdf
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CERT-UASD-DAF-CM-2025-0086 editable.pdf
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Orden de compra Acollado_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,556.20
DOP
Budget Appropriation Value
306,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
637.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,062.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
26,845.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
814.20
DOP
----
View
2.3.6.1.01
3,197.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Pinturas y Accesorios para su aplicación.
32,556.20
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0086
1
306,000.00
DOP
Vencido
CERT-UASD-DAF-CM-2025-0086 editable.pdf
2026
0086
1
306,000.00
DOP
Aprobado
CERT-UASD-DAF-CM-2025-0086 editable.pdf