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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1056866
Contract reference
MIP-2025-00752
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA FLOTILLAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CARRIL (DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIP-DAF-CD-2025-0210
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA FLOTILLAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CARRIL (DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA FLOTILLAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CARRIL (DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
DIRECCION DE COMUNICACIONES
Reply Reference
MIP-DAF-CD-2025-0210 OneColor-EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
205,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2193918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
174,000.00
0.00
31,320.00
0.00
169,200.00
205,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMÁTICOS 1100 R18
6
UD
28,200
29,000
174,000.00
0.00
18
31,320.00
0.00
169,200.00
205,320.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA_DE_ADJUDICACION_CD210_AE_signed.pdf
ACTA_DE_ADJUDICACION_CD210_AE_signed.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2025_1_38 p.m..Pdf
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CUOTA ONE COLOR.pdf
CUOTA ONE COLOR.pdf
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OC ONE COLOR.pdf
OC ONE COLOR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
205,320.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA FLOTILLAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CARRIL (DIRIGIDO A MIPYMES)
205,320.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765286865899hEp8o
1
205,320.00
DOP
Vencido
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