1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1047556
Contract reference
DIGECOG-2025-00260
Contract description:
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0171
Request Title
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución.
Description
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución.
Business Operation
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
ICU Soluciones Empresariales, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
203,904 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
19/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. francia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2194063 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,800.00
0.00
31,104.00
0.00
116,325.00
203,904.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
1
UD
116,325
172,800
172,800.00
0.00
18
31,104.00
0.00
116,325.00
203,904.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/12/2025_3_40 p.m..Pdf
Download
Orden de cmpra ICU Soluciones Empreariales_0001.pdf
Orden de cmpra ICU Soluciones Empreariales_0001.pdf
Download
Cuota a comprometer Servicio de mantenimiento reparación de impresoras_0001.pdf
Cuota a comprometer Servicio de mantenimiento reparación de impresoras_0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,904.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
203,904.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
203,904.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765285626083v7nnL
1
203,904.00
DOP
Vencido
Link