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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050890
Contract reference
911-2025-00239
Contract description:
Adquisición de suministros declarados desiertos en el proceso 911-DAF-CM-2025-0040 para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2025-0045
Request Title
Adquisición de suministros declarados desiertos en el proceso 911-DAF-CM-2025-0040 para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergenc
Description
Adquisición de suministros declarados desiertos en el proceso 911-DAF-CM-2025-0040 para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
Dirección de Tecnología
Reply Reference
TONERES 911-DAF-CM-2025-0045
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
237,770 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2193773 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
201,500.00
0.00
36,270.00
0.00
289,100.00
237,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Lexmark Fotoconductor C950X71G
15
UD
15,340
10,500
157,500.00
0.00
18
28,350.00
0.00
230,100.00
185,850.00
7
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
Módulo de transferencia Cx310
2
UD
29,500
22,000
44,000.00
0.00
18
7,920.00
0.00
59,000.00
51,920.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2025_9_03 p.m..Pdf
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Apropiacion.pdf
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Cuota Sopratech.pdf
Cuota Sopratech.pdf
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Acta de adjudicacion 911-DAF-CM-2025-0045_ocred.pdf
Acta de adjudicacion 911-DAF-CM-2025-0045_ocred.pdf
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OC Sopratech SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,030,862.75
DOP
Budget Appropriation Value
815,939.03
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,030,862.75
DOP
815,939.03
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764171176876xGt2l
3
1,053,709.03
DOP
Vencido
Link
2026
EG1776356493142gZbhz
2
815,939.03
DOP
Aprobado
Link