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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1046454 
Contract referenceHPPEM-2025-00439 
Contract description:ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
09/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-DAF-CD-2025-0239 
ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
MATERIALES DE OFICINA (TINTAS) 
ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO EN D 
GoodsDominicana 
108,868.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2194136 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
92,261.040.0016,606.990.00113,000.00108,868.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA NEGRA BTD60BK20UD1,2001,228.8124,576.200.00184,423.720.0024,000.0028,999.92
    
2
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL BT5001C40UD1,000805.0832,203.200.00185,796.580.0040,000.0037,999.78
    
3
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA AMARILLA BT5001Y20UD1,000805.0816,101.600.00182,898.290.0020,000.0018,999.89
    
4
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA ROJA BT5001M20UD950805.0816,101.600.00182,898.290.0019,000.0018,999.89
    
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 17A4UD1,300470.021,880.080.0018338.410.005,200.002,218.49
    
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 85A4UD1,200349.591,398.360.0018251.700.004,800.001,650.06
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
108,868.03 DOP
108,868.03 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01108,868.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PRIMER PAGO108,868.03  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250023912108,868.03  DOP
20260023912108,868.03  DOP