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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053282
Contract reference
ARS SENASA-2025-00217
Contract description:
Contratación de Empresa para Montaje y Logística de Eventos para la Gerencia de Comunicación y Mercadeo y la Gerencia de Calidad del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2025-0029
Request Title
Contratación de Empresa para Montaje y Logística de Eventos para la Gerencia de Comunicación y Mercadeo y la Gerencia de Calidad del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes.
Description
Contratación de Empresa para Montaje y Logística de Eventos para la Gerencia de Comunicación y Mercadeo y la Gerencia de Calidad del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusiva para Mipymes.
Business Operation
Gerencia de Comunicacion
Reply Reference
GRUPO TO DO, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
133,866 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2193521 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
113,445.76
0.00
20,420.24
0.00
133,866.00
133,866.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80161502 - Servicios de p
(...)
80161502 - Servicios de planificación de reuniones
2.2.9.1.01
Alquiler de Salón para Realizacion de Grupo de Enfonque para la Gerencia de Calidad
1
UD
133,866
113,445.76
113,445.76
0.00
18
20,420.24
0.00
133,866.00
133,866.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta Adjudicación 126-2025.pdf
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Certificaciones de fondos.pdf
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Orden de Compras 19488 Grupo Enfoque.pdf
Orden de Compras 19488 Grupo Enfoque.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,866.00
DOP
Budget Appropriation Value
133,866.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
133,866.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
133,866.00
DOP
Febrero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CF-159-2025
2025
133,866.00
DOP
Vencido
Certificaciones de fondos.pdf
2026
CF-159-2025
2026
133,866.00
DOP
Aprobado
Certificaciones de fondos.pdf