Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1046573 
Contract referenceCNC-2025-00043 
Contract description:Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones de las oficinas del Consejo Nacional de Competitividad 
Goods 
Contract Start:
09/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNC-DAF-CD-2025-0023 
Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones de las oficinas del Consejo Nacional de Competitividad 
Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones de las oficinas del Consejo Nacional de Competitividad 
Departamento Administrativo 
CNC-DAF-CD-2025-0023 
GoodsDominicana 
16,713.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
10/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Jiménez moya #32, Edificio Franco Acra, 4to Piso, Santo Domingo 10111 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2193742 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,163.940.000.002,549.5136,900.0016,713.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámpara Led40UD650171.596,863.600.000.00181,235.4526,000.008,099.05
    
2
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01Alambre electrico engoado #14/3100FT5223.132,313.000.000.0018416.345,200.002,729.34
    
3
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Tapas de Inodoro Alongado color Blanco 3UD1,1001,301.13,903.300.000.0018702.593,300.004,605.89
    
4
30181515 - Tanque del ino(...)
2.3.9.8.01Balancin para tanque de Inodoro4UD200126.69506.760.000.001891.22800.00597.98
    
5
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera Flexible para Inodoro4UD400144.32577.280.000.0018103.911,600.00681.19
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
16,713.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02681.19  DOP----View
2.3.9.6.0110,828.39  DOP----View
2.3.9.8.015,203.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPROMISO16,713.45  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765220900275sInzx116,713.45  DOPLink