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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1054742   Contract reference PASAPORTES-2025-00223   Contract description: ADQUISICIÓN DE UNA NEVERA COMERCIAL PARA EL AREA DE COMEDOR DE LA NUEVA SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2025-0071   Request Title ADQUISICIÓN DE UNA NEVERA COMERCIAL PARA EL AREA DE COMEDOR DE LA NUEVA SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE UNA NEVERA COMERCIAL PARA EL AREA DE COMEDOR DE LA NUEVA SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 210,521.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2193505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 178,407.78 0.00 32,113.40 0.00 210,521.18 210,521.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera comercial, exhibidor vertical de2 puertas de cristal de 40 pies 1 UD 210,521.18 178,407.78 178,407.78 0.00 18 32,113.40 0.00 210,521.18 210,521.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/12/2025_1_47 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 210,521.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 210,521.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 210,521.18  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765206282450cKsvq 1 210,521.18  DOP Vencido Link