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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046607
Contract reference
DGBN-2025-00129
Contract description:
Servicio de reparación y mantenimiento de las impresoras del Departamento de Compras de esta institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGBN-DAF-CD-2025-0067
Request Title
Servicio de reparación y mantenimiento de las impresoras del Departamento de Compras de esta institución.
Description
Servicio de reparación y mantenimiento de las impresoras del Departamento de Compras de esta institución.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Reply Reference
Compu-Office Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
65,844 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
09/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
: Calle Fray Cipriano de Utrera # 1, Centro de los Héroes, La Feria, Santo Domingo, R.D. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2192138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,800.00
0.00
10,044.00
0.00
65,900.00
65,844.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
Servicio de reparación y mantenimiento de las impresoras del Departamento de Compras de esta institución
1
UD
65,900
55,800
55,800.00
0.00
18
10,044.00
0.00
65,900.00
65,844.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/12/2025_8_20 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS.pdf
ORDEN DE SERVICIOS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,844.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
65,844.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de reparación y mantenimiento de las impresoras del Departamento de Compras de esta institución.
65,844.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764965658028dzug6
1
65,844.00
DOP
Vencido
Link