1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1049903   Contract reference ARD-2025-00343   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMUNES EN LA BASE NAVAL ¨27 DE FEBRERO¨, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0103   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS MÓVILES EN LA BASE NAVAL ¨27 DE FEBRERO¨, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS MÓVILES EN LA BASE NAVAL ¨27 DE FEBRERO¨, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,045,411.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMUNES EN LA BASE NAVAL ¨27 DE FEBRERO¨, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2191953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,800,160.00 0.00 245,251.80 0.00 1,858,254.00 2,045,411.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK 6 CORRIENTE 4,232 UD 47 55 232,760.00 0.00 18 41,896.80 0.00 198,904.00 274,656.80         8 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK 8 KHOURY 1,850 UD 69 75 138,750.00 0.00 18 24,975.00 0.00 127,650.00 163,725.00         9 30131703 - Losas o baldos(...)30131703 - Losas o baldosas de concreto 2.3.6.1.01 CERAMICA PARA PISOS 187 UD 1,150 800 149,600.00 0.00 18 26,928.00 0.00 215,050.00 176,528.00         10 30131703 - Losas o baldos(...)30131703 - Losas o baldosas de concreto 2.3.6.1.01 CERAMICA PARED 188 UD 1,050 900 169,200.00 0.00 18 30,456.00 0.00 197,400.00 199,656.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA METRO 35 UD 3,000 3,035 106,225.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 106,225.00         5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA ITABO M3 60 UD 1,850 2,500 150,000.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 150,000.00         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE EMPAÑETE METRO 30 UD 3,000 2,800 84,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 84,000.00         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO CEMEX TITAN 1,050 UD 600 550 577,500.00 0.00 18 103,950.00 0.00 630,000.00 681,450.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 MEZCLA LISTA 250 UD 400 378.8 94,700.00 0.00 18 17,046.00 0.00 100,000.00 111,746.00         4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 45 UD 1,850 2,165 97,425.00 0.00 0.00 0.00 83,250.00 97,425.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1765466133608tiJak.pdf EG1765466133608tiJak.pdf Download EG1763755257468XqDEE.pdf EG1763755257468XqDEE.pdf Download Orden de Compras_5_12_2025_8_08 p.m..pdf Orden de Compras_5_12_2025_8_08 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,045,411.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 1,607,761.80  DOP ---- View 2.3.6.4.04 437,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 2,045,411.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765466133608tiJak 1 2,045,411.80  DOP Vencido Link