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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1051488
Contract reference
CULTURA-2025-00442
Contract description:
CULTURA-DAF-CD-2025-0113,CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EBANISTERÍA A REQUERIMIENTO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CULTURA-DAF-CD-2025-0113
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EBANISTERÍA A REQUERIMIENTO, PARA LA REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTARIO.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EBANISTERÍA A REQUERIMIENTO, PARA LA REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTARIO.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
MAGAMA CONSTRUCCIONES S.R.L._CD_2025_0113_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
371,679.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2191951 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
314,982.56
0.00
56,696.86
0.00
248,084.00
371,679.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102603 - Servicio de eb
(...)
72102603 - Servicio de ebanistería
2.2.8.7.06
SERVICIOS DE EBANISTERÍA, A REQUERIMIENTO.
1
UD
248,084
314,982.56
314,982.56
0.00
18
56,696.86
0.00
248,084.00
371,679.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE SERVICIOS 00442_MAGAMA CONSTRUCCIONES_CD 0113.pdf
ORDEN DE SERVICIOS 00442_MAGAMA CONSTRUCCIONES_CD 0113.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN_CD 2025_0113.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN_CD 2025_0113.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/2/2026_6_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
371,679.42
DOP
Budget Appropriation Value
269,115.42
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
371,679.42
DOP
269,115.42
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CULTURA-DAF-CD-2025-0113,CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EBANISTERÍA A REQUERIMIENTO.
102,564.00
DOP
Diciembre
2025
2
CULTURA-DAF-CD-2025-0113,CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EBANISTERÍA A REQUERIMIENTO.
269,115.42
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17652060855834ctsR
1
102,564.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1768314495740ZPk4Q
2
269,115.42
DOP
Aprobado
Link