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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1064386   Contract reference HFMP-2025-00958   Contract description: COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRE DE NUTRICION DEL HOSPITAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HFMP-DAF-CD-2025-0618   Request Title COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRE DE NUTRICION DEL HOSPITAL   Description COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRE DE NUTRICION DEL HOSPITAL   Business Operation ALMACEN DE MANTENIMIENTO   Reply Reference COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRE DE NU   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,712 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2192256 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,400.00 0.00 21,312.00 0.00 118,400.00 139,712.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 CONSOLA PARA NUTRICION FANCOY DE 36 MIL BTU 1 UD 60,000 60,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 60,000.00 70,800.00         2 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 MAS GAS 1 UD 1,600 1,600 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 KIT DE TUBERIA 3 UD 4,500 4,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         4 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLA 5 UD 200 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         5 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 CABLE DE SEÑAL 50 UD 65 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         6 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 TARILLA ENROCABLE 1/2 4 UD 1,200 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TAURUGO DE PLOMO 10 UD 65 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 650.00 767.00         8 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 FILTRO DE SALIDA AZUL 1 UD 700 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 BREAKER DE 32 AMP EUROPEA CON SU CAJA 1 UD 950 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 950.00 1,121.00         10 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.8.7.06 TANQUE DE REFIGERANTE 410 1 UD 18,700 18,700 18,700.00 0.00 18 3,366.00 0.00 18,700.00 22,066.00         11 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 RESISTENCIA DE DRENAJE PARA CUARTO FRIO 1 UD 4,750 4,750 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         12 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 TERMOTATO PARA IRE DE 36 ML BTU 1 UD 8,500 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2025_6_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,712.00 DOP Budget Appropriation Value 139,712.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 5,605.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,691.00  DOP ---- View 2.2.8.7.06 22,066.00  DOP ---- View 2.6.5.4.02 70,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,888.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,818.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,844.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 139,712.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 139,712.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0618.pdf