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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1045373
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2025-00220
Contract description:
Contratación de servicios de mantenimiento a la barrera (barra) de paso vehicular de la puerta principal de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2025-0120
Request Title
Contratación de servicios de mantenimiento a la barrera (barra) de paso vehicular de la puerta principal de la institución.
Description
Contratación de servicios de mantenimiento a la barrera (barra) de paso vehicular de la puerta principal de la institución.
Business Operation
Departamento de Planificación y Desarrollo
Reply Reference
124014362_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
42,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2192044 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,762.71
0.00
6,437.29
0.00
42,200.00
42,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46171619 - Sistemas de se
(...)
46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso
2.2.7.2.08
Servicio de reparación y mantenimiento de barrera (barra) de paso vehicular de la puerta principal de la institución, con materiales incluidos.
1
UD
42,200
35,762.71
35,762.71
0.00
18
6,437.29
0.00
42,200.00
42,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Adjudicación del 0120.pdf
Adjudicación del 0120.pdf
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CAME.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/12/2025_5_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
42,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago factura según expediente
42,200.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764956650141zZO7X
1
42,200.00
DOP
Vencido
Link