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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1054938 
Contract referenceHMDER-2025-00319 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Goods 
Contract Start:
22/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDER-DAF-CD-2025-0271 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Almacén no Hospitalario 
Maroctac Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
247,375.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2192249 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,640.000.0037,735.200.00209,640.00247,375.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 55GL109UD60060065,400.000.001811,772.000.0065,400.0077,172.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 30GL107UD42042044,940.000.00188,089.200.0044,940.0053,029.20
    
3
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBA 4850UD40040020,000.000.00183,600.000.0020,000.0023,600.00
    
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01SUPAE 3650UD42042021,000.000.00183,780.000.0021,000.0024,780.00
    
5
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA RECOGEDORA DE BASURA CON PALO30UD2002006,000.000.00181,080.000.006,000.007,080.00
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODORO 15UD3403405,100.000.0018918.000.005,100.006,018.00
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01LANILLA DE MICROFIBRA100UD90909,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD11027227,200.000.00184,896.000.0011,000.0032,096.00
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GORDO100UD27211011,000.000.00181,980.000.0027,200.0012,980.00
 
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General Source
247,375.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01247,375.20  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  ÚNICO PAGO 247,375.20  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025247,375.20  DOP