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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1045302   Contract reference Bomberos D.N.-2025-00050   Contract description: Adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 19/12/25, correspondiente al mes de diciembre Año,2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CM-2025-0010   Request Title adquisición de diferentes electrodomésticos   Description Adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 19/12/25, correspondiente al mes de diciembre Año,2025   Business Operation Almacen   Reply Reference Bomberos D.N.-DAF-CM-2025-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 467,512.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2192515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 396,197.45 0.00 71,315.54 0.00 484,000.00 467,512.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA DE 10 PIES 4 UN 32,000 21,644.44 86,577.76 0.00 18 15,584.00 0.00 128,000.00 102,161.76         2 52141505 - Lavadoras de p(...)52141505 - Lavadoras de platos para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA DE 20 LIBRAS 4 UN 16,000 10,322.98 41,291.92 0.00 18 7,432.55 0.00 64,000.00 48,724.47         3 52141504 - Fogones para u(...)52141504 - Fogones para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA DE HORNO 30 5 UN 30,000 24,950 124,750.00 0.00 18 22,455.00 0.00 150,000.00 147,205.00         4 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS 0.7 5 UN 6,000 6,116.67 30,583.35 0.00 18 5,505.00 0.00 30,000.00 36,088.35         8 48101608 - Licuadoras par(...)48101608 - Licuadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 LICUADORAS 5 UN 2,000 2,722.22 13,611.10 0.00 18 2,450.00 0.00 10,000.00 16,061.10         9 48101530 - Ollas arrocera(...)48101530 - Ollas arroceras para uso comercial 2.6.1.4.01 OLLAS ARROCERAS 10 UN 2,500 3,333.33 33,333.30 0.00 18 5,999.99 0.00 25,000.00 39,333.29         10 48101510 - Calentadoras d(...)48101510 - Calentadoras de comida para uso comercial 2.6.1.4.01 SARTEN ELECTRICOS 6 UN 3,000 3,955.56 23,733.36 0.00 18 4,272.00 0.00 18,000.00 28,005.36         13 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.3.2.2.01 COLCHON SUPER PT 60*80 1 UN 32,000 22,872.22 22,872.22 0.00 18 4,117.00 0.00 32,000.00 26,989.22         14 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.3.2.2.01 COLCON SUPER PT 54*74 1 UN 27,000 19,444.44 19,444.44 0.00 18 3,500.00 0.00 27,000.00 22,944.44 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2025_4_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,745.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 46,492.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 163,253.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de electrodomestico 209,745.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765218011332aRLPg 1 209,745.00  DOP Vencido Link