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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070721   Contract reference MITUR-2025-00621   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2025-0123   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES).   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MINISTERIO. (DIRIGIDO A MIPYMES CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES).   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2025-0123-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 497,223.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2190997 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 421,376.00 0.00 75,847.68 0.00 487,600.00 497,223.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 39121512 - Interruptores (...)39121512 - Interruptores pulsadores 2.3.9.6.01 Interruptores o Pulsadores 1 UD 1,600 732 732.00 0.00 18 131.76 0.00 1,600.00 863.76         6 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de goma 14/4 1,000 UD 40 26.16 26,160.00 0.00 18 4,708.80 0.00 40,000.00 30,868.80         7 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/4 1,000 UD 56 37.29 37,290.00 0.00 18 6,712.20 0.00 56,000.00 44,002.20         8 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de goma 10/3 1,000 UD 58 46.74 46,740.00 0.00 18 8,413.20 0.00 58,000.00 55,153.20         9 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/3 1,000 UD 56 30.61 30,610.00 0.00 18 5,509.80 0.00 56,000.00 36,119.80         10 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas AA 200 UD 240 40.26 8,052.00 0.00 18 1,449.36 0.00 48,000.00 9,501.36         11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas AAA 200 UD 240 40.26 8,052.00 0.00 18 1,449.36 0.00 48,000.00 9,501.36         13 41111930 - Sensores de co(...)41111930 - Sensores de corriente eléctrica 2.3.9.6.01 Monitor Fase 20 UD 9,000 13,187 263,740.00 0.00 18 47,473.20 0.00 180,000.00 311,213.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación-0123.pdf Acta de adjudicación-0123.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/1/2026_8_56 p.m..Pdf Download EG1768482797292jLJeQ.pdf EG1768482797292jLJeQ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 351,958.60 DOP Budget Appropriation Value 351,958.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 346,271.00  DOP 346,271.00  DOP View 2.3.6.3.06 5,687.60  DOP 5,687.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑÓN, 30 MARZO, Y LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES). 351,958.60  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1768482920980ltrs2 1 351,958.60  DOP Aprobado Link