ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1048071
Contract reference	DGJP-2025-00083
Contract description:	REQUERIMINTO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA DGJP
Type of Contract	Goods
Contract Start:	05/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGJP-DAF-CD-2025-0043
Request Title	REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS PARA LA DGJP
Description	REQUERIMIENTO DE NEUMATICOS PARA LA DGJP
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	Importadora K&G, S.A.S _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	201,420.06 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	05/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av., 27 DE FEBRERO 17/19 ENS. MIRAFLORES

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2190983 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
170,694.96	0.00	30,725.10	0.00	201,420.00	201,420.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Neumaticos 265/65/R17

10,700

9,067.8

72,542.40

0.00

13,057.63

0.00

85,600.00

85,600.03

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos 700/R16/LT

10,000

8,474.58

67,796.64

0.00

12,203.40

0.00

80,000.00

80,000.04

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos 225/70R17

8,955

7,588.98

30,355.92

0.00

5,464.07

0.00

35,820.00

35,819.99

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/12/2025_7_30 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras_4_12_2025_7_30 p.m. (1).Pdf	Orden de Compras_4_12_2025_7_30 p.m. (1).Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

201,420.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	201,420.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	201,420.06 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1764878761593nLRoS	1	201,420.06 DOP	Vencido	Link