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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1044616   Contract reference IMDH-2025-00055   Contract description: Adquisición de productos eléctricos y afines.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IMDH-DAF-CM-2025-0015   Request Title Adquisición de productos eléctricos y afines.   Description Adquisición de productos eléctricos y afines.   Business Operation Sub-Dirección Administrativa   Reply Reference IMDH-DAF-CM-2025-0015_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 875,114.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2191155 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 741,622.22 0.00 0.00 133,492.00 872,838.42 875,114.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS APC BACK-UP 120CVA/650W/120V (BVX1200L-LM) 41 UD 18,408 15,646.42 641,503.22 0.00 0.00 18 115,470.58 754,728.00 756,973.80         2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS FORZA FX-220CLCD 220CVA-120C WATIS 8 ENTRADA 1 UD 23,746.32 20,124 20,124.00 0.00 0.00 18 3,622.32 23,746.32 23,746.32         3 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE HDMI ARGOM USB-C, 6 PIESNEGRO 4K 30HZ, NYLO 10 UD 1,539.9 1,305 13,050.00 0.00 0.00 18 2,349.00 15,399.00 15,399.00         4 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 SPLITIER ARGOM HDMI 8 PUERTOS SALIDA Y 1 PUERTO EN 3 UD 3,740.6 3,170 9,510.00 0.00 0.00 18 1,711.80 11,221.80 11,221.80         5 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 CONECTOR XLR 5 UD 767 650 3,250.00 0.00 0.00 18 585.00 3,835.00 3,835.00         6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE DE MICROFONO XLR DE 1CO PIES PROLOK CON SU CARGADOR 1 UD 16,030.3 13,585 13,585.00 0.00 0.00 18 2,445.30 16,030.30 16,030.30         7 26111717 - Baterías del m(...)26111717 - Baterías del manganeso 2.3.9.6.01 PAQUETE DE PILAS TRIPLE AAA 6/1 RECARGABLE 611 CON SU CARGADOR 2 PAQ 6,667 5,650 11,300.00 0.00 0.00 18 2,034.00 13,334.00 13,334.00         8 26111717 - Baterías del m(...)26111717 - Baterías del manganeso 2.3.9.6.01 PAQUETE DE PILAS DOBLE AA 6/1 RECARGABLE 611 CON SU CARGADOR 1 PAQ 6,667 5,650 5,650.00 0.00 0.00 18 1,017.00 6,667.00 6,667.00         9 26111717 - Baterías del m(...)26111717 - Baterías del manganeso 2.3.9.6.01 BATERIA, CR2032 3V, BATERIA LITHIUM, MOTHERBOARD 10 UD 265.5 225 2,250.00 0.00 0.00 18 405.00 2,655.00 2,655.00         10 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 100 PIES DE ALAMBRE DE GOMA #10/3 100 PAQ 206.2 175 17,500.00 0.00 0.00 18 3,150.00 20,620.00 20,650.00         11 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 CONECTOR XLR HEMBRA 3 UD 767 650 1,950.00 0.00 0.00 18 351.00 2,301.00 2,301.00         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 CONECTOR XLR MACHO 3 UD 767 650 1,950.00 0.00 0.00 18 351.00 2,301.00 2,301.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2025_4_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 875,114.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 875,114.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 875,114.22  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764867019137B9W2m 1 875,114.22  DOP Vencido Link