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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1048554
Contract reference
DGM-2025-00219
Contract description:
ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIFERENTES PROVINCIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACION DE LOS AGENTES DE REACCION RAPIDA (ARR).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-DAF-CD-2025-0108
Request Title
ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIFERENTES PROVINCIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACION DE LOS AGENTES DE REACCION RAPIDA (ARR).
Description
ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIFERENTES PROVINCIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACIÓN DE LOS AGENTES DE REACCIÓN RÁPIDA (ARR).
Business Operation
COORDINACIÓN MILITAR
Reply Reference
Signum, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,356 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2191140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,200.00
0.00
6,156.00
0.00
40,356.00
40,356.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS PARA DIFERENTES PROVINCIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADUACIÓN DE LOS AGENTES DE REACCIÓN RÁPIDA (ARR).
19
UD
2,124
1,800
34,200.00
0.00
18
6,156.00
0.00
40,356.00
40,356.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_4/12/2025_3_44 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS 0108.pdf
ORDEN DE COMPRAS 0108.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,356.00
DOP
Budget Appropriation Value
40,356.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
40,356.00
DOP
40,356.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764854696528cWF4p
1
40,356.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769879827724aCBlB
1
40,356.00
DOP
Aprobado
Link