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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046590
Contract reference
INDOTEL-2025-01132
Contract description:
Adquisición de las impresiones de materiales informativos, de los Derechos y Deberes de los Usuarios y flyer de los procedimientos para realizar reclamos para la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2025-0248
Request Title
Adquisición de las impresiones de materiales informativos, de los Derechos y Deberes de los Usuarios y flyer de los procedimientos para realizar reclamos para la institución.
Description
ADQUISICIÓN DE LAS IMPRESIONES DE MATERIALES INFORMATIVOS, DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y FLYER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR RECLAMOS PARA LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Direccion de Protección al Usuario
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE LAS IMPRESIONES DE MATERIALES INFOR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,140 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2191523 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,000.00
0.00
4,140.00
0.00
40,000.00
27,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
BROCHURE DOBLADO EN 8.5X11 ABIERTO FULL COLOR TIRO Y RETIRO SATINADO 100
2,000
UD
10
6.5
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
20,000.00
15,340.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
FRYERS 8.5X5.5 FULL COLOR SATINADO 100 IMPRESO TIRO
2,000
UD
10
5
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
20,000.00
11,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_4/12/2025_3_11 p.m..Pdf
Download
Orden_de_compras_formato_firma_digital_4_12_2025_3_11_p.m_signed.pdf
Orden_de_compras_formato_firma_digital_4_12_2025_3_11_p.m_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,140.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
27,140.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
27,140.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
670
1
27,140.00
DOP
Vencido
cuota b.pdf