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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1046637 
Contract referenceINDESUR-2025-00097 
Contract description:INDESUR-2025-00097 
Goods 
Contract Start:
09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDESUR-DAF-CD-2025-0060 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Departamento de Almacén 1 
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
30,243.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Feliciano Martínez, esquina José Leger, El Prado, Azua 71000 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2189912 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,630.000.004,613.400.0027,865.0030,243.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 4UD3553551,420.000.0018255.600.001,420.001,675.60
    
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE FIBRA #285UD3353351,675.000.0018301.500.001,675.001,976.50
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR O CLORO LIQUIDO 128OZ (3 CAJAS, CON 3 UNIDAD CADA CAJA)3GAL5605601,680.000.0018302.400.001,680.001,982.40
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISO DE OLOR 2 UNIDADES/5 L/1.32 GAL 2CAJ1,5851,5853,170.000.0018570.600.003,170.003,740.60
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PERFUMADO PARA PISO 1 LT (5 UNIDAD)5CAJ155155775.000.0018139.500.00775.00914.50
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO 135 OZ/4L 4GAL5955952,380.000.0018428.400.002,380.002,808.40
    
7
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8.3 OZ.(235 G) 5UD8423951,975.000.0018355.500.004,210.002,330.50
    
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AEROSOL DESINFECTANTE AROMA CRISP LINEN 3 UNIDADES/562 ML/19OZ2UD1,7901,7903,580.000.0018644.400.003,580.004,224.40
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL DE HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR JOMBO 325´ 12/1 (FALDO)5CAJ1,7951,7958,975.000.00181,615.500.008,975.0010,590.50
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
30,243.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0119,652.90  DOP----View
2.3.3.2.0110,590.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
97  PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES30,243.40  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG176529249440828Sqs130,243.40  DOPLink