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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1049054   Contract reference MOPC-2025-00359   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PUENTE FLOTANTE” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES Perfil:Compras Menores   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2025-0063   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PUENTE FLOTANTE” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PUENTE FLOTANTE” SEGUNDA CONVOCATORIA ,PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Business Operation Dirección de Mantenimiento de Puentes   Reply Reference MOPC-DAF-CM-2025-0063   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 588,785.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2190558 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 498,970.94 0.00 89,814.76 0.00 551,589.55 588,785.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBO GALVANIZADO DE ACERO ROSCADO DE 1/2" DE 20 PIE 15 UD 629.97 550.8 8,262.00 0.00 18 1,487.16 0.00 9,449.55 9,749.16         4 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 ANGULARES DE ACERO DE 2" DE 1/4" ESPESOR 15 UD 2,500 2,125.42 31,881.30 0.00 18 5,738.63 0.00 37,500.00 37,619.93         6 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 PLANCHUELA DE ACERO DE 1 1/2" DE 3/8" DE ESPESOR 20 UD 1,600 1,389.15 27,783.00 0.00 18 5,000.94 0.00 32,000.00 32,783.94         9 30102803 - Pilares de ace(...)30102803 - Pilares de acero 2.3.6.3.06 VIGA H DE ACERO DE 6"X6" DE 30 PIES 10 UD 15,750 15,101.7 151,017.00 0.00 18 27,183.06 0.00 157,500.00 178,200.06         13 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 TUBO NEGRO REDONDO DE 2½" X 20´ (ESPESOR = 5.16 mm) 30 UD 3,754 3,523.72 105,711.60 0.00 18 19,028.09 0.00 112,620.00 124,739.69         14 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 TUBO NEGRO REDONDO DE 3" X 20´ (ESPESOR = 5.49 mm) 20 UD 5,797 4,637.29 92,745.80 0.00 18 16,694.24 0.00 115,940.00 109,440.04         24 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 TOLA NEGRA CORRUGADA 3/16" 4X8 PIE 12 UD 7,215 6,797.52 81,570.24 0.00 18 14,682.64 0.00 86,580.00 96,252.88 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Todos los solicitados en el Pliego de Condiciones   Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2025_7_33 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación MOPC-DAF-CM-2025-0063.pdf Acta de adjudicación MOPC-DAF-CM-2025-0063.pdf Download CUOTA A COMPROMTER CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL.pdf CUOTA A COMPROMTER CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,802,906.55 DOP Budget Appropriation Value 1,802,906.55 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 90,089.55  DOP 90,089.55  DOP View 2.3.6.3.06 1,519,840.00  DOP 1,519,840.00  DOP View 2.3.9.9.01 192,977.00  DOP 192,977.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763221354568oCP5B 5 1,802,906.55  DOP Vencido Link 2026 EG1770050100397uxo1W 1 1,802,906.55  DOP Aprobado Link