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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1046684   Contract reference MIREX-2025-00455   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0094   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2025-0094   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 183,501.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia, no. 752 Estancia San Gerónimo, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los artículos deberá ser con la División de Mayordomía y/o Departamento de Servicios Generales, Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2188931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156,251.02 0.00 27,250.38 0.00 556,300.00 183,501.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Goma saca agua de piso con palo 30 UD 355 161.1 4,833.00 0.00 18 869.94 0.00 10,650.00 5,702.94         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo en acero inoxidable 30 UD 170 7.4 222.00 0.00 18 39.96 0.00 5,100.00 261.96         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 6%, Galón 70 CAJ 1,075 322.5 22,575.00 0.00 18 4,063.50 0.00 75,250.00 26,638.50         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica 15 lit 20 UD 285 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 5,700.00 1,888.00         13 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro con base de plástico (negro) 40 UD 245 84 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 9,800.00 3,964.80         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mopas con platos extensores para limpiavidrios 12 UD 935 337.36 4,048.32 0.00 18 728.70 0.00 11,220.00 4,777.02         18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectante para uno en pisos, baños, cocinas, cajas de 6/1 40 CAJ 3,665 449.7 17,988.00 0.00 18 3,237.84 0.00 146,600.00 21,225.84         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon de piso, ancho 27 cm, largo 6.5 cm, alto 7.5 cm 10 UD 378 238.8 2,388.00 0.00 18 429.84 0.00 3,780.00 2,817.84         24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas mediana paq.100/1(28/34) 200 PAQ 679 222 44,400.00 0.00 18 7,992.00 0.00 135,800.00 52,392.00         28 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en aerosol de 480ml 30 UD 500 162 4,860.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 4,860.00         29 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Limpiador de telarañas con palo extensor 20 UD 240 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,800.00 4,130.00         31 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón (lava platos) líquido 40 CAJ 1,440 539.7 21,588.00 0.00 18 3,885.84 0.00 57,600.00 25,473.84         33 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba líquido por galón 50 GAL 240 89.95 4,497.50 0.00 18 809.55 0.00 12,000.00 5,307.05         35 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Mopas antipolvo para pisos en microfibra, con palo 8 UD 970 855.25 6,842.00 0.00 18 1,231.56 0.00 7,760.00 8,073.56         36 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palita plástica con palo (Recogedor de basura) estandar 24 UD 285 67.2 1,612.80 0.00 18 290.30 0.00 6,840.00 1,903.10         39 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no.32 60 UD 440 105.54 6,332.40 0.00 18 1,139.83 0.00 26,400.00 7,472.23         40 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no.36 50 UD 440 112.08 5,604.00 0.00 18 1,008.72 0.00 22,000.00 6,612.72 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_4/12/2025_1_59 p.m..Pdf Download MIREX-2025-00455_Multiservicios.pdf MIREX-2025-00455_Multiservicios.pdf Download Cuota comprometer Multiservicios FyS.pdf Cuota comprometer Multiservicios FyS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,643.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,203.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 14,439.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 15,643.26  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765210285523cmTza 1 15,643.26  DOP Vencido Link