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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1049984
Contract reference
AGN-2025-00244
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-DAF-CD-2025-0078
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
158,341.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2191002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,187.50
0.00
24,153.75
0.00
158,273.75
158,341.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de basura de 55 galones color negro
10
PAQ
480
405
4,050.00
0.00
18
729.00
0.00
4,800.00
4,779.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1 (100% materia prima virgen, gramaje igual o superior a 34 gramos /m2 doble capa absorbente)
85
PAQ
590
500
42,500.00
0.00
18
7,650.00
0.00
50,150.00
50,150.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico de baño 12/1 (100% materia prima virgen, gramaje de 14.5 gramos /m2 doble capa absorbente
75
PAQ
1,377.65
1,168.5
87,637.50
0.00
18
15,774.75
0.00
103,323.75
103,412.25
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
6-Acta de adjudicacion.pdf
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Orden de Compras.pdf
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COMPROMISO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,341.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
153,562.25
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,779.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
158,341.25
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765301682815zwgls
1
158,341.25
DOP
Vencido
Link