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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1044744
Contract reference
INABIE-2025-01337
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ROTULACION Y SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INABIE, DIRIGIDO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIE-DAF-CM-2025-0073
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ROTULACION Y SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INABIE, DIRIGIDO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ROTULACION Y SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INABIE, DIRIGIDO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).
Business Operation
DIRECCION DE COMUNICACIONES
Reply Reference
JORSA MULTISERVICES SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
251,467.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero #559, sector Manganagua, Santo Domingo, Distrito Nacional. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2190231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
213,108.00
0.00
38,359.44
0.00
304,440.00
251,467.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Rotulación de camiones, Mercedez Benz Atego 1725, blanco año 2018.
2
UN
82,600
57,820
115,640.00
0.00
18
20,815.20
0.00
165,200.00
136,455.20
10
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Rotulación de 4 ventanales frontales
4
UN
12,390
8,673
34,692.00
0.00
18
6,244.56
0.00
49,560.00
40,936.56
22
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Elaboración y rotulación de set letrero de Misión, visión y Valores
10
UN
8,968
6,277.6
62,776.00
0.00
18
11,299.68
0.00
89,680.00
74,075.68
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras JORSA MULTISERVICES SRL.pdf
Orden de Compras JORSA MULTISERVICES SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,042,895.80
DOP
Budget Appropriation Value
1,042,895.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,042,895.80
DOP
1,042,895.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762173452014tIHTm
10
10.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1772631168998d8N5n
1
1,042,895.80
DOP
Aprobado
Link