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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1052736   Contract reference UNADE-2025-00138   Contract description: Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UNADE-DAF-CD-2025-0116   Request Title Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa   Description Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa   Business Operation Almacen de propiedades   Reply Reference UNADE-DAF-CD-2025-0116_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,589 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2190701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,550.00 0.00 33,039.00 0.00 216,589.00 216,589.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA TROPICAL 8068 GALON 3 UD 3,186 2,700 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 9,558.00 9,558.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 TROPICAL GALON 10 UD 2,950 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLCO 00 SEMIGLOSS TROPICAL CUBETA 8 UD 14,160 12,000 96,000.00 0.00 18 17,280.00 0.00 113,280.00 113,280.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO HUESO 60 TROPICAL GALON 6 UD 3,186 2,700 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 19,116.00 19,116.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS ANTIGOTAS 5 UD 295 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS PARA ROLO 5 UD 212.4 180 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO TROPICAL GALON 4 UD 2,950 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PAPEL DE LIJA 120 10 UD 147.5 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO TRAFICO TROPICAL GALON 4 UD 2,950 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 4 4 UD 236 200 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 TOROBON GALON 1 UD 1,652 1,400 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         12 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE NUMERO 6 (PIE) NEGRO 230 UD 64.9 55 12,650.00 0.00 18 2,277.00 0.00 14,927.00 14,927.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2025_12_10 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,589.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 196,706.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,481.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,927.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa 216,589.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764806516994BjNwi 1 216,589.00  DOP Vencido Link