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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1045289
Contract reference
MMUJER-2025-00544
Contract description:
SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SERÁN REQUERIDOS PARA EL ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LOMA VERDE, VILLA ALTAGRACIA, EL DIA 7 DE DICIEMBRE 2025. FONDOS DEL PROGRAMA 45
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0324
Request Title
SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SERÁN REQUERIDOS PARA EL ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LOMA VERDE, VILLA ALTAGRACIA, EL DIA 7 DE DIC
Description
SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SERÁN REQUERIDOS PARA EL ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LOMA VERDE, VILLA ALTAGRACIA, EL DIA 7 DE DICIEMBRE 2025. FONDOS DEL PROGRAMA 45
Business Operation
DIRECCIÓN DE DERECHOS INTEGRALES
Reply Reference
Sabores Volcánicos, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
236,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EN LOMA VERDE, VILLA ALTAGRACIA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2189973 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
200,000.00
0.00
36,000.00
0.00
236,000.00
236,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio refrigerio para 500 personas: Sándwich grande de jamón y queso, pastelitos de queso, pastelitos de pollo, Manzana enteras, jugo naranja, fruit punch y fresa en envase Tetrapak En cajitas individuales
1
UD
236,000
200,000
200,000.00
0.00
18
36,000.00
0.00
236,000.00
236,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA-0324.pdf
ACTA-0324.pdf
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CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/12/2025_1_16 p.m..Pdf
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orden servicio 0324.pdf
orden servicio 0324.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
236,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
236,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764852449960sffHo
1
236,000.00
DOP
Vencido
Link