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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1044577   Contract reference FAD-2025-00201   Contract description: Adquisición de materiales para radio y instalación de antena   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FAD-DAF-CM-2025-0105   Request Title Adquisicion de materiales para radio y instalacion de antena   Description Adquisición de materiales para radio y instalación de antena   Business Operation Dirección de Comunicaciones Electrónicas   Reply Reference Adquisicion de materiales para radio y instalacion   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,422,265.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS COMUNICACIONES AEREAS EN LOMA DEL TORO, PARA OPTIMIZAR LA COMUNICACION TIERRA AIRE. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2190246 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,205,310.00 0.00 216,955.80 0.00 1,422,265.80 1,422,265.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Pies cable Coaxial 1/2 Andrew/Commscope 400 UD 1,457.3 1,235 494,000.00 0.00 18 88,920.00 0.00 582,920.00 582,920.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector PL Macho (PL-259) para cables RG-8 10 UD 767 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores LDF4-50A 2 UD 6,195 5,250 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectore N macho para cable RG-142 (RFN-1005-2N) 10 UD 767 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores BNC para cable RG-142 (RFB-1106-2ST) 10 UD 767 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         1 39121610 - Supresor de on(...)39121610 - Supresor de ondas 2.3.9.6.01 Protector para descarga eléctrica Polyphaser (IS-B50LN-C0) 12 UD 21,723.8 18,410 220,920.00 0.00 18 39,765.60 0.00 260,685.60 260,685.60         1 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 Rack de 12U GAB-AC-SWS-6412-FP 600W X 450mmD X 635mmH 1 UD 31,270 26,500 26,500.00 0.00 18 4,770.00 0.00 31,270.00 31,270.00         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías AGM12V 260AH 2 UD 81,402.3 68,985 137,970.00 0.00 18 24,834.60 0.00 162,804.60 162,804.60         1 32141006 - Resnatrones 2.3.9.6.01 Cavidad de paso de banda 108-138 MHz(FP20107-1) 1 UD 217,072.8 183,960 183,960.00 0.00 18 33,112.80 0.00 217,072.80 217,072.80         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargador 12 VDC 15 Amp. 2 UD 66,056.4 55,980 111,960.00 0.00 18 20,152.80 0.00 132,112.80 132,112.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/12/2025_7_12 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download INVITADOS.pdf INVITADOS.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,422,265.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,422,265.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de materiales para radio y instalacion de antena 1,422,265.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764788302958HlQTm 1 1,422,265.80  DOP Vencido Link