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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1048623
Contract reference
POLITUR-2025-00123
Contract description:
Solicitud Compra de calzados para ser utilizados por las miembros de esta Dirección Central.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLITUR-DAF-CM-2025-0024
Request Title
SOLICITUD DE CALZADOS
Description
Solicitud Compra de calzados para ser utilizados por las miembros de esta Dirección Central
Business Operation
ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference
SOLUCIONES MECANICAS SM SRL - POLITUR-DAF-CM-2025-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,199,999.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2190535 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,016,949.00
0.00
183,050.82
0.00
1,399,949.25
1,199,999.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53111602 - Zapatos para m
(...)
53111602 - Zapatos para mujer
2.3.2.4.01
PARES DE ZAPATOS POLICIALES DE MUJER, COLOR NEGRO MATE, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, PARTE SUPERIOR TRANSPIRABLE, SUELA DE GOMA, PLANTILLA DE ESPUMA, ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA DEL TALÓN, SIZE: #36/10, #37/31, #38/110, #39/130, #40/110, #41/120, #42/50, #43/10.
300
UD
2,451.75
3,389.83
1,016,949.00
0.00
18
183,050.82
0.00
1,399,949.25
1,199,999.82
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2025_5_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,199,999.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.4.01
1,199,999.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud Compra de calzados para ser utilizados por las miembros de esta Dirección Central.
1,199,999.82
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17647847883416YCWg
1
1,199,999.82
DOP
Vencido
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