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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1048218
Contract reference
RESERVAFAyPN-2025-00036
Contract description:
Adquisición de materiales de carnet, para el departamento de carnetización del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
RESERVAFAyPN-DAF-CM-2025-0006
Request Title
Adquisición materiales para carnet
Description
Adquisición de materiales de carnet, para uso en el Departamento de Carnetización del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas
Business Operation
Departamento de Compras
Reply Reference
Aztros Software, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
427,537.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2190435 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
362,320.00
0.00
0.00
65,217.60
625,600.00
427,537.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
CINTA DATACARD DE COLOR YMCKT, 250 IMPRESIONES PARA SD
8
UD
11,200
5,890
47,120.00
0.00
0.00
18
8,481.60
89,600.00
55,601.60
2
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
CARNET PVC
2,000
UD
8
6
12,000.00
0.00
0.00
18
2,160.00
16,000.00
14,160.00
3
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
LAMINADO MANUAL TRANSPARENTE CON SEGURIDAD
4,000
UD
130
75.8
303,200.00
0.00
0.00
18
54,576.00
520,000.00
357,776.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2025_4_20 p.m..Pdf
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CERTIFICACIÓN DGII.pdf
CERTIFICACIÓN DGII.pdf
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Orden de compras_0001.pdf
Orden de compras_0001.pdf
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ImpCertificacion TSS.pdf
ImpCertificacion TSS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
427,537.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
427,537.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de carnet para el departamento de carnetización, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
427,537.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764779106139IJltW
1
427,537.60
DOP
Vencido
Link