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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1043933
Contract reference	HJMRJ-2025-00188
Contract description:	COMPRA DE MATERIALE DE TECNOLOGIA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HJMRJ-DAF-CD-2025-0159
Request Title	COMPRA DE MATERIALE DE TECNOLOGIA
Description	COMPRA DE MATERIALE DE TECNOLOGIA
Business Operation	Depto. de Tecnología
Reply Reference	COMPRA DE MATERIALE DE TECNOLOGIA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	61,149.41 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2190132 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
51,821.54	0.00	0.00	9,327.87	61,149.00	61,149.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44101603 - Máquinas tritu(...)

2.6.1.1.01

TRITURADORA DE PAPEL

43,500

36,864.41

0.00

6,635.59

43,500.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.6.1.3.01

DISCO SSD 256GB

2,150

1,822.03

10,932.18

0.00

1,967.79

12,900.00

12,899.97

43211509 - Computadores d(...)

2.6.1.3.01

MEMORIA DDR3 PC 8GB 1600MHZ

750

635.59

3,177.95

0.00

572.03

3,750.00

3,749.98

26121629 - Cable de alime(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL RJAS CAT6

100

9.99

8.47

847.00

0.00

152.46

999.00

999.46

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/12/2025_3_08 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
FONDOS.pdf	FONDOS.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA.pdf	ORDEN DE COMPRA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,149.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	43,500.00 DOP	----	View
2.6.1.3.01	16,649.95 DOP	----	View
2.3.9.6.01	999.46 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	61,149.41 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HJMRJ-DAF-CD-2025-0159	1	61,149.41 DOP	Vencido	FONDOS.pdf